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1019-928-SE14Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-127-LE14

Total
$27.000.000
Neto
$27.000.000
Impuestos
$0
Descripción

$15.000.000, AÑO 2014 $12.000.000, AÑO 2014 COORDINAR CON ANDREA OSSES FONO: 224493906 FACTURAR: DIRECCION GENERAL DE AGUAS MOP; RUT: 61.202.000-0, GIRO: SERVICIO PUBLICO; PAGO A 30 DÍAS. ENTREGAR EN MORANDE N°71 PRIMER PISO, VENTANILLA UNICA FACTURAS.

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
AQUATERRA INGENIEROS LTDA77.797.920-5
Licitación de origen
1019-127-LE14
Proceso
  1. Creación
    19-12-2014
  2. Envío a proveedor
    19-12-2014
  3. Aceptación
    19-12-2014