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1019-91-AG26Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1019-25-COT26

Total
$249.900
Neto
$210.000
Impuestos
$39.900
Descripción

Orden de Compra código: 1019-91-AG26 dirigida a PEDRO HANS ANIBAL VIDELA PARRA Facturación Electrónica, a MOP RUT:61.202.000-0, ingresar archivo XML en casilla mop_dte@paperless.cl, indicar Código Unidad de Pago 2350, N° OC., Consultar pago factura a Tesorería: 224494166.

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
PEDRO HANS ANÍBAL VIDELA PARRA16.070.711-9
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    26-02-2026
  2. Envío a proveedor
    26-02-2026
  3. Aceptación
    02-03-2026