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1019-85-SE21Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-27-LP21

Total
$54.592.221
Neto
$45.875.816
Impuestos
$8.716.405
Descripción

DESPACHAR A SANTA ROSA N°342, BODEGA (CONSERVACION). FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, QUE DEBERÁ SER EMITIDA A NOMBRE DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, RUT: 61.202.000-0, INGRESANDO EN SU ARCHIVO XML DE FACTURA, EL CÓDIGO DE UNIDAD DE PAGO: 2350, Y DESCRIPCIÓN D

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
servicios industriales y tecnica cientfica limitad78.934.690-9
Licitación de origen
1019-27-LP21
Proceso
  1. Creación
    25-03-2021
  2. Envío a proveedor
    20-04-2021
  3. Aceptación
    20-04-2021