1019-834-SE11Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-175-L111

Total: $1.785.000
Neto: $1.500.000
Impuestos: $285.000

Descripción

PLAZO DE ENTREGA 3 SEMANAS COORDINAR CON ANTONIO VERGARA FONO 4493839 FACTURAR GIRO: SERVICIO PUBLICO N° O/C, PAGO: 30 DIAS, RUT: 61.202.000-0, MOP-DIRECCION GENERAL DE AGUAS, MORANDE #59, PISO 8, FONO: 4493804, PAGO: 4494166, SANTIAGO-CENTRO

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: alpi7.340.441-k
Licitación de origen: 1019-175-L111

Proceso

Creación
24-06-2011
Envío a proveedor
24-06-2011