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1019-81-SE17Aceptada

ARRIENDO DE HORAS DE HELICÓPTERO DESDE 1019-99-LP16

Total
$1
Neto
$1
Impuestos
$0
Descripción

COORDINAR: RAUL CISTERNAS NOVOA GLACIOLOGIA. FACTURAR: DIRECCION GENERAL DE AGUAS MOP: RUT: 61.202.000-0, GIRO: SERVICIO PUBLICO, N° O/C: PAGO A 30 DÍAS. ENTREGAR EN MORANDE Nº 71 PRIMER PISO, VENTANILLA UNICA FACTURAS, FONO: 24494166.

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
SUMA AIR LTDA76.920.200-5
Licitación de origen
1019-99-LP16
Proceso
  1. Creación
    09-02-2017
  2. Envío a proveedor
    06-03-2017
  3. Aceptación
    10-09-2018