1019-808-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-92-L118

Total: $4.522.000
Neto: $3.800.000
Impuestos: $722.000

Descripción

DESPACHAR A SANTA ROSA N°342, BODEGA (HIDROLOGIA). FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, QUE DEBERÁ SER EMITIDA A NOMBRE DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, RUT: 61.202.000-0, INGRESANDO EN SU ARCHIVO XML DE FACTURA, EL CÓDIGO DE UNIDAD DE PAGO: 2350, Y DESCRIPCIÓN DE

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: Black Sheep Energy S.p.A76.355.942-4
Licitación de origen: 1019-92-L118

Proceso

Creación
14-12-2018, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
14-12-2018, 12:00 a. m.
Aceptación
14-12-2018, 12:00 a. m.