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1019-796-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-156-LE11

Total
$5.533.500
Neto
$4.650.000
Impuestos
$883.500
Descripción

DESPACHAR A SANTA ROSA N°342, BODEGA, FISCALIZACION FACTURAR GIRO: SERVICIO PUBLICO N° O/C, PAGO: 30 DIAS, RUT: 61.202.000-0, MOP-DIRECCION GENERAL DE AGUAS, MORANDE #59, PISO 8, FONO: 4493804, PAGO: 4494166, SANTIAGO-CENTRO

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
Comercializadora de Prod. y Serv. Para la Ing. y T76.120.287-1
Licitación de origen
1019-156-LE11
Proceso
  1. Creación
    17-06-2011
  2. Envío a proveedor
    20-06-2011
  3. Aceptación
    22-06-2011