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1019-791-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-142-LP13

Total
$39.000.000
Neto
$32.773.109
Impuestos
$6.226.891
Descripción

COORDINAR CON ARMANDO PEÑA FONO: 24493839 FACTURAR: DIRECCION GENERAL DE AGUAS MOP; RUT: 61.202.000-0, GIRO: SERVICIO PUBLICO; PAGO A 30 DÍAS. ENTREGAR EN MORANDE N°71 PRIMER PISO, VENTANILLA UNICA FACTURAS. FONO: 4494166

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
Invar S.A.96.589.270-2
Licitación de origen
1019-142-LP13
Proceso
  1. Creación
    24-10-2013
  2. Envío a proveedor
    21-11-2013
  3. Aceptación
    22-11-2013