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1019-782-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-138-LP13

Total
$47.990.890
Neto
$47.990.890
Impuestos
$0
Descripción

COORDINAR CON ADRIAN LILLO FONO: 24493803 FACTURAR: DIRECCION GENERAL DE AGUAS MOP; RUT: 61.202.000-0, GIRO: SERVICIO PUBLICO; PAGO A 30 DÍAS. ENTREGAR EN MORANDE N°71 PRIMER PISO, VENTANILLA UNICA FACTURAS. FONO: 4494166

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
Con Potencial Consultores SpA76.189.581-8
Licitación de origen
1019-138-LP13
Proceso
  1. Creación
    21-10-2013
  2. Envío a proveedor
    18-11-2013
  3. Aceptación
    18-11-2013