1019-781-SE13Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-135-LP13

Total: $72.946.400
Neto: $72.946.400
Impuestos: $0

Descripción

COORDINAR CON ADRIAN LILLO FONO: 24493902 FACTURAR: DIRECCION GENERAL DE AGUAS MOP; RUT: 61.202.000-0, GIRO: SERVICIO PUBLICO; PAGO A 30 DÍAS. ENTREGAR EN MORANDE N°71 PRIMER PISO, VENTANILLA UNICA FACTURAS. FONO: 4494166

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: Mayco76.806.310-9
Licitación de origen: 1019-135-LP13

Proceso

Creación
21-10-2013
Envío a proveedor
18-11-2013