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1019-769-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-120-LE15

Total
$34.916.251
Neto
$29.341.387
Impuestos
$5.574.864
Descripción

DESPACHAR A SANTA ROSA N°342, BODEGA. DARH FACTURAR: DIRECCION GENERAL DE AGUAS MOP; RUT: 61.202.000-0, GIRO: SERVICIO PUBLICO; PAGO A 30 DÍAS. ENTREGAR EN MORANDE N°71 PRIMER PISO, VENTANILLA UNICA FACTURAS. FONO: 4494166

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
Aeroscan EIRL76.377.599-2
Licitación de origen
1019-120-LE15
Proceso
  1. Creación
    10-11-2015
  2. Envío a proveedor
    10-11-2015
  3. Aceptación
    11-11-2015