1019-767-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-112-LE15

Total: $3.520.590
Neto: $2.958.479
Impuestos: $562.111

Descripción

FACTURAR: DIRECCION GENERAL DE AGUAS MOP; RUT: 61.202.000-0, GIRO: SERVICIO PUBLICO; PAGO A 30 DÍAS. ENTREGAR EN MORANDE N°71 PRIMER PISO, VENTANILLA UNICA FACTURAS. FONO: 4494166

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: SGS Chile Ltda.80.914.400-3
Licitación de origen: 1019-112-LE15

Proceso

Creación
10-11-2015, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
10-11-2015, 12:00 a. m.
Aceptación
12-11-2015, 12:00 a. m.