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1019-762-SE12Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-150-L112

Total
$1.160.614
Neto
$975.306
Impuestos
$185.308
Descripción

DESPACHAR A STA ROSA Nº 342, CONSERVACION FACTURAR GIRO: SERVICIO PUBLICO Nº O/C, CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS, RUT: 61.202.000-0, MOP DIRECCION GENERAL DE AGUAS, FONO: 4493804, SANTIAGO CENTRO. PAGO 4494166

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
MERCK S A80.621.200-8
Licitación de origen
1019-150-L112
Proceso
  1. Creación
    25-07-2012
  2. Envío a proveedor
    26-07-2012
  3. Aceptación
    20-08-2012