1019-761-SE12Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-150-L112

Total: $339.364
Neto: $285.180
Impuestos: $54.184

Descripción

DESPACHAR A STA ROSA Nº 342, CONSERVACION FACTURAR GIRO: SERVICIO PUBLICO Nº O/C, CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS, RUT: 61.202.000-0, MOP DIRECCION GENERAL DE AGUAS, FONO: 4493804, SANTIAGO CENTRO. PAGO 4494166

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: INTERLAB76.243.450-4
Licitación de origen: 1019-150-L112

Proceso

Creación
25-07-2012, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
26-07-2012, 12:00 a. m.