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1019-74-SE21Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-24-LE21

Total
$2.817.206
Neto
$2.367.400
Impuestos
$449.806
Descripción

DESPACHAR A SANTA ROSA N°342, BODEGA (CONSERVACION). FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, QUE DEBERÁ SER EMITIDA A NOMBRE DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, RUT: 61.202.000-0, INGRESANDO EN SU ARCHIVO XML DE FACTURA, EL CÓDIGO DE UNIDAD DE PAGO: 2350, Y DESCRIPCIÓN D

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
IMPORTADORA DILACO S.A83.083.700-0
Licitación de origen
1019-24-LE21
Proceso
  1. Creación
    09-03-2021
  2. Envío a proveedor
    09-03-2021
  3. Aceptación
    10-03-2021