1019-737-SE16Aceptada

MANTENCION AUTO CTPS65

Total: $109.480
Neto: $92.000
Impuestos: $17.480

Descripción

DESPACHAR A SANTA ROSA Nº 342, COORDINAR CON GUILLERMO MILLA, MOVILIZACION 224493871 FACTURAR: DIRECCION GENERAL DE AGUAS MOP: RUT:61.202.000-0, GIRO:SERVICIO PUBLICO, N° O/C :PAGO A 30 DÍAS.ENTREGAR EN MORANDE Nº 71 PRIMER PISO, VENTANILLA UNICA FACTU

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: MARIA ISABEL HERMAN OSSANDON6.989.602-2
Licitación de origen: 1019-1-LE16

Proceso

Creación
17-11-2016, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
17-11-2016, 12:00 a. m.
Aceptación
18-11-2016, 12:00 a. m.