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1019-727-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-131-LE13

Total
$2.309.378
Neto
$1.940.654
Impuestos
$368.724
Descripción

DESPACHAR A SANTA ROSA N°342, BODEGA. CONSERVACION FACTURAR: DIRECCION GENERAL DE AGUAS MOP; RUT: 61.202.000-0, GIRO: SERVICIO PUBLICO; PAGO A 30 DÍAS. ENTREGAR EN MORANDE N°71 PRIMER PISO, VENTANILLA UNICA FACTURAS. FONO: 4494166

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
MERCK S A80.621.200-8
Licitación de origen
1019-131-LE13
Proceso
  1. Creación
    11-10-2013
  2. Envío a proveedor
    11-10-2013
  3. Aceptación
    15-10-2013