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1019-726-SE12Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-121-LP12

Total
$59.875.000
Neto
$59.875.000
Impuestos
$0
Descripción

COORDINAR CON ADRIAN LILLO FONO: 4493802 FACTURAR GIRO: SERVICIO PUBLICO N° O/C, PAGO: 30 DIAS, RUT: 61.202.000-0, MOP-DIRECCION GENERAL DE AGUAS, MORANDE #59, PISO 8, FONO: 4493804, PAGO: 4494166, SANTIAGO-CENTRO

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
AQUATERRA INGENIEROS LTDA77.797.920-5
Licitación de origen
1019-121-LP12
Proceso
  1. Creación
    13-07-2012
  2. Envío a proveedor
    13-08-2012
  3. Aceptación
    13-08-2012