Crear cuenta gratis
1019-724-AG22Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1019-265-COT22

Total
$1.634.059
Neto
$1.373.159
Impuestos
$260.900
Descripción

DESPACHAR A SANTA ROSA N° 342, BODEGA FONO: 224493870 (HIDROLOGIA). FACTURACIÓN ELECTRÓNICA A NOMBRE DEL MOP, RUT: 61.202.000-0, INGRESAR ARCHIVO XML EN CASILLA mop_dte@paperless.cl, INDICAR CÓDIGO DE PAGO: 2350 Y N° DE O/C. PARA CONSULTAS PAGO DE FACTURA A TESORERIA: 224494166.

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
Sebastian76.759.144-6
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    06-12-2022
  2. Envío a proveedor
    06-12-2022
  3. Aceptación
    11-12-2022