1019-718-SE11Enviada a proveedor

AMPLIACION DE TRABAJO

Total: $1.236.011
Neto: $1.038.665
Impuestos: $197.346

Descripción

COORDINAR CON ANTONIO ESPINOZA FONO: 4493874 FACTURAR GIRO: SERVICIO PUBLICO N° O/C, PAGO: 30 DIAS, RUT: 61.202.000-0, MOP-DIRECCION GENERAL DE AGUAS, MORANDE #59, PISO 8, FONO: 4493804, PAGO: 4494166, SANTIAGO-CENTRO

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: CONSTRUCTORA SERCOBAL76.095.358-k
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
02-06-2011
Envío a proveedor
02-06-2011