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1019-708-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-141-L113

Total
$750.000
Neto
$750.000
Impuestos
$0
Descripción

COORDINAR CON TRIXI BENITO FONO: 24493797 FACTURAR: DIRECCION GENERAL DE AGUAS MOP; RUT: 61.202.000-0, GIRO: SERVICIO PUBLICO; PAGO A 30 DÍAS. ENTREGAR EN MORANDE N°71 PRIMER PISO, VENTANILLA UNICA FACTURAS. FONO: 4494166

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
RED CONSULTORES EIRL76.777.110-k
Licitación de origen
1019-141-L113
Proceso
  1. Creación
    04-10-2013
  2. Envío a proveedor
    04-10-2013
  3. Aceptación
    07-10-2013