1019-708-SE12Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-112-LP12

Total: $105.543.439
Neto: $105.543.439
Impuestos: $0

Descripción

COORDINAR CON ADRIAN LILLO FONO: 4493902 FACTURAR GIRO: SERVICIO PUBLICO N° O/C, PAGO: 30 DIAS, RUT: 61.202.000-0, MOP-DIRECCION GENERAL DE AGUAS, MORANDE #59, PISO 8, FONO: 4493804, PAGO: 4494166, SANTIAGO-CENTRO

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: AMPHOS 21 CONSULTING CHILE LIMITADA76.047.381-2
Licitación de origen: 1019-112-LP12

Proceso

Creación
06-07-2012
Envío a proveedor
13-08-2012