1019-699-SE12Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-132-L112

Total: $396.508
Neto: $333.200
Impuestos: $63.308

Descripción

DESPACHAR A STA ROSA Nº 342, HIDROLOGIA FACTURAR GIRO: SERVICIO PUBLICO Nº O/C, CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS, RUT: 61.202.000-0, MOP DIRECCION GENERAL DE AGUAS, FONO: 4493804, SANTIAGO CENTRO. PAGO 4494166

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: COMERCIAL GAMI LIMITADA78.329.500-8
Licitación de origen: 1019-132-L112

Proceso

Creación
04-07-2012, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
05-07-2012, 12:00 a. m.
Aceptación
05-07-2012, 12:00 a. m.