1019-688-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-138-LE11

Total: $7.641.584
Neto: $6.421.499
Impuestos: $1.220.085

Descripción

FACTURAR GIRO: SERVICIO PUBLICO N° O/C, PAGO: 30 DIAS, RUT: 61.202.000-0, MOP-DIRECCION GENERAL DE AGUAS, MORANDE #59, PISO 8, FONO: 4493804, PAGO: 4494166, SANTIAGO-CENTRO

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: Equiser21.124.014-8
Licitación de origen: 1019-138-LE11

Proceso

Creación
27-05-2011
Envío a proveedor
07-06-2011