Crear cuenta gratis
1019-68-SE21Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-24-LE21

Total
$264.180
Neto
$222.000
Impuestos
$42.180
Descripción

DESPACHAR A SANTA ROSA N°342, BODEGA (si corresponde). FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, QUE DEBERÁ SER EMITIDA A NOMBRE DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, RUT: 61.202.000-0, INGRESANDO EN SU ARCHIVO XML DE FACTURA, EL CÓDIGO DE UNIDAD DE PAGO: 2350, Y DESCRIPCIÓN

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
Crisvert Limitada79.591.440-4
Licitación de origen
1019-24-LE21
Proceso
  1. Creación
    09-03-2021
  2. Envío a proveedor
    09-03-2021
  3. Aceptación
    10-03-2021