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1019-660-SE13Aceptada

MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE ESTACIONES FIJAS DE CAMPO DE HIELO NORTE DESDE 1019-108-LP13

Total
$41.000.000
Neto
$34.453.782
Impuestos
$6.546.218
Descripción

COORDINAR: ARMANDO PEÑA. UNIDAD GLACIOLOGIA FACTURAR: GIRO: SERVICIO PUBLICO,Nº O/C,PAGO: 30 DIAS,RUT: 61.202.000-0, MOP - DIRECCION GENERAL DE AGUAS, MORANDE Nº 71- 1 PISO, FONO: 4494166, VENTANILLA UNICA FACTURA, STGO- CENTRO

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
Invar S.A.96.589.270-2
Licitación de origen
1019-108-LP13
Proceso
  1. Creación
    04-09-2013
  2. Envío a proveedor
    16-10-2013
  3. Aceptación
    07-11-2013