Crear cuenta gratis
1019-653-SE22Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-149-LE22 ADQ DE EQUIPOS PARA AFORAR Y MEDIR

Total
$8.563.240
Neto
$7.196.000
Impuestos
$1.367.240
Descripción

para D.A.R.H. coordinar con Veronica Calderon email veronica.calderon@mop.gov.cl Despachar a Santa Rosa N°342 BODEGA 224493870 Facturación Electrónica, a MOP RUT:61.202.000-0,ingresar archivo XML en casilla mop_dte@paperless.cl, indicar Código Unidad de Pago 2350, N° OC, Consultar pago factura a Tesorería: 224494166.

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
Comercial Aldea Digital Ltda.76.072.827-6
Licitación de origen
1019-149-LE22
Proceso
  1. Creación
    21-11-2022
  2. Envío a proveedor
    22-11-2022
  3. Aceptación
    22-11-2022