Crear cuenta gratis
1019-646-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-81-L119

Total
$305.235
Neto
$256.500
Impuestos
$48.735
Descripción

Coordinar con funcionaria Melissa Pizarro, 224493866 Facturación Electrónica, a nombre del MOP RUT: 61.202.000-0, ingresar archivo XML en casilla mop_dte@paperless.cl, INDICAR Código Unidad de Pago 2350, deberá indicar N° OC, Consultar pago factura a Tes

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
francisco javier76.678.222-1
Licitación de origen
1019-81-L119
Proceso
  1. Creación
    29-10-2019
  2. Envío a proveedor
    29-10-2019
  3. Aceptación
    29-10-2019