ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-147-LE22

COORDINAR CON HECTOR NEIRA, FONO: 224493720 FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, QUE DEBERÁ SER EMITIDA A NOMBRE DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, RUT: 61.202.000-0, INGRESANDO EN SU ARCHIVO XML DE FACTURA, EL CÓDIGO DE UNIDAD DE PAGO: 2350, Y DESCRIPCIÓN DE UNIDAD DE PAGO: NIVEL_CENTRAL_DIRECCIÓN_GENERAL_DE_AGUAS, SEGÚN INSTRUCTIVO DEL MOP SOBRE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA. DEBERÁ INDICAR ADEMÁS EN SU FACTURA LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA. GIRO: SERVICIO PUBLICO PAGO A 30 DÍAS CONSULTAR PAGO DE FACTURAS. FONO: 2 4494166