1019-622-SE16Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-78-L116

Total: $2.016.097
Neto: $1.694.199
Impuestos: $321.898

Descripción

DESPACHAR A SANTA ROSA N°342, BODEGA. HIDROLOGIA FACTURAR: DIRECCION GENERAL DE AGUAS MOP; RUT: 61.202.000-0, GIRO: SERVICIO PUBLICO; PAGO A 30 DÍAS. ENTREGAR EN MORANDE N°71 PRIMER PISO, VENTANILLA UNICA FACTURAS. FONO: 4494166

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: luis cesar nova quevedo8.303.135-2
Licitación de origen: 1019-78-L116

Proceso

Creación
09-09-2016, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
12-09-2016, 12:00 a. m.
Aceptación
12-09-2016, 12:00 a. m.