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1019-617-SE16Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-70-LP16

Total
$55.692.000
Neto
$46.800.000
Impuestos
$8.892.000
Descripción

COORDINAR CON RAUL CISTERNAS, FONO: 224493839 FACTURAR: DIRECCION GENERAL DE AGUAS MOP; RUT: 61.202.000-0, GIRO: SERVICIO PUBLICO; PAGO A 30 DÍAS. ENTREGAR EN MORANDE N°71 PRIMER PISO, VENTANILLA UNICA FACTURAS. FONO: 4494166

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
Invar S.A.96.589.270-2
Licitación de origen
1019-70-LP16
Proceso
  1. Creación
    08-09-2016
  2. Envío a proveedor
    02-11-2016
  3. Aceptación
    07-11-2016