Crear cuenta gratis
1019-615-SE24Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-113-LE24 PROVISIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS E INSUMOS CRÍTICOS PARA LABORATORIO AMBIENTAL D.G.A.

Total
$1.493.617
Neto
$1.255.140
Impuestos
$238.477
Descripción

Coordinar con Inspector fiscal Alexandra Bustos email alexandra.bustos@mop.gov.cl Despachar a Santa Rosa N°342 BODEGA 224493870 Facturación Electrónica, a MOP RUT:61.202.000-0,ingresar archivo XML en casilla mop_dte@paperless.cl, indicar Código Unidad de Pago 2350, N° OC, Consultar pago factura a Tesorería: 224494166.

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS Y TECNICOS SPA76.448.532-7
Licitación de origen
1019-113-LE24
Proceso
  1. Creación
    19-11-2024
  2. Envío a proveedor
    19-11-2024
  3. Aceptación
    20-11-2024