1019-614-SE20Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-106-LQ20

Total: $120.000.000
Neto: $120.000.000
Impuestos: $0

Descripción

DESPACHAR A SANTA ROSA N°342, BODEGA (CONSERVACION). FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, QUE DEBERÁ SER EMITIDA A NOMBRE DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, RUT: 61.202.000-0, INGRESANDO EN SU ARCHIVO XML DE FACTURA, EL CÓDIGO DE UNIDAD DE PAGO: 2350, Y DESCRIPCIÓN D

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: GP CONSULTORES LTDA77.199.570-5
Licitación de origen: 1019-106-LQ20

Proceso

Creación
29-12-2020
Envío a proveedor
03-02-2021