1019-613-SE24Aceptada
ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-113-LE24 PROVISIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS E INSUMOS CRÍTICOS PARA LABORATORIO AMBIENTAL D.G.A.
- Total
- $283.113
- Neto
- $237.910
- Impuestos
- $45.203
Coordinar con Inspectora Fiscal Alexandra Bustos email alexandra.bustos@mop.gov.cl Despachar a Santa Rosa N°342 BODEGA 224493870 Facturación Electrónica, a MOP RUT:61.202.000-0,ingresar archivo XML en casilla mop_dte@paperless.cl, indicar Código Unidad de Pago 2350, N° OC, Consultar pago factura a Tesorería: 224494166.
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