1019-611-SE24Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-113-LE24 PROVISIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS E INSUMOS CRÍTICOS PARA LABORATORIO AMBIENTAL D.G.A.

Total
$702.576
Neto
$590.400
Impuestos
$112.176
Descripción

Coordinar con Inspectora Fiscal Alexandra Bustos email alexandra.bustos@mop.gov.cl Despachar a Santa Rosa N°342 BODEGA 224493870 Facturación Electrónica, a MOP RUT:61.202.000-0,ingresar archivo XML en casilla mop_dte@paperless.cl, indicar Código Unidad de Pago 2350, N° OC, Consultar pago factura a Tesorería: 224494166.

Partes
Proceso
  1. Creación
    19-11-2024
  2. Envío a proveedor
    19-11-2024
  3. Aceptación
    26-11-2024