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1019-610-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-63-LQ17

Total
$170.682.927
Neto
$170.682.927
Impuestos
$0
Descripción

COORDINAR CON GUSTAVO CALLE, FONO: 224493904 FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, QUE DEBERÁ SER EMITIDA A NOMBRE DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, RUT: 61.202.000-0, INGRESANDO EN SU ARCHIVO XML DE FACTURA, EL CÓDIGO DE UNIDAD DE PAGO: 2350, Y DESCRIPCIÓN DE UNIDAD

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
UNTEC71.645.400-2
Licitación de origen
1019-63-LQ17
Proceso
  1. Creación
    08-09-2017
  2. Envío a proveedor
    19-10-2017
  3. Aceptación
    19-10-2017