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1019-605-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-111-L113

Total
$942.480
Neto
$792.000
Impuestos
$150.480
Descripción

DESPACHAR A SANTA ROSA N°342, BODEGA. CONSERVACION FACTURAR: DIRECCION GENERAL DE AGUAS MOP; RUT: 61.202.000-0, GIRO: SERVICIO PUBLICO; PAGO A 30 DÍAS. ENTREGAR EN MORANDE N°71 PRIMER PISO, VENTANILLA UNICA FACTURAS. FONO: 4494166

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
FARMALATINA LTDA79.728.570-6
Licitación de origen
1019-111-L113
Proceso
  1. Creación
    13-08-2013
  2. Envío a proveedor
    13-08-2013
  3. Aceptación
    14-08-2013