1019-591-SE22Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-139-L122 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA SOLDAR

Total
$3.739.575
Neto
$3.142.500
Impuestos
$597.075
Descripción

para la División de Hidrología, coordinar con Hernan Albornoz email hernan.albornoz@mop.gov.cl Despachar a Santa Rosa N°342 BODEGA 224493870 Facturación Electrónica, a MOP RUT:61.202.000-0,ingresar archivo XML en casilla mop_dte@paperless.cl, indicar Código Unidad de Pago 2350, N° OC, Consultar pago factura a Tesorería: 224494166.

Partes
Proceso
  1. Creación
    04-11-2022, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    04-11-2022, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    07-11-2022, 12:00 a. m.