1019-591-SE22Aceptada
ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-139-L122 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA SOLDAR
- Total
- $3.739.575
- Neto
- $3.142.500
- Impuestos
- $597.075
para la División de Hidrología, coordinar con Hernan Albornoz email hernan.albornoz@mop.gov.cl Despachar a Santa Rosa N°342 BODEGA 224493870 Facturación Electrónica, a MOP RUT:61.202.000-0,ingresar archivo XML en casilla mop_dte@paperless.cl, indicar Código Unidad de Pago 2350, N° OC, Consultar pago factura a Tesorería: 224494166.
Gratis con tu RUT
Conecta el RUT de tu empresa
Mira tu probabilidad de ganar, qué postular y dónde ganas.
Crear cuenta gratis