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1019-59-SE21Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-15-LQ21

Total
$108.576.000
Neto
$108.576.000
Impuestos
$0
Descripción

Inspectora Fiscal Sra. Pamela Garcia Serrano (CONTRATO N°5) Facturación Electrónica, a MOP RUT:61.202.000-0,ingresar archivo XML en casilla mop_dte@paperless.cl, indicar Código Unidad de Pago 2350, N° OC, Consultar pago factura a Tesorería: 224494166.

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
HIDRICA Consultores76.340.186-3
Licitación de origen
1019-15-LQ21
Proceso
  1. Creación
    03-03-2021
  2. Envío a proveedor
    23-03-2021
  3. Aceptación
    23-03-2021