1019-584-SE22Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-137-LE22 ADQ DE EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL

Total
$1.620.542
Neto
$1.361.800
Impuestos
$258.742
Descripción

para DTI, coordinar con Victor Jara email victor.jara.e@mop.gov.cl FONO 224496336 Despachar a Santa Rosa N°342 BODEGA 224493870 Facturación Electrónica, a MOP RUT:61.202.000-0,ingresar archivo XML en casilla mop_dte@paperless.cl, indicar Código Unidad de Pago 2350, N° OC, Consultar pago factura a Tesorería: 224494166.

Partes
Proveedor
COBROTECH SPA76.819.088-7
Licitación de origen
1019-137-LE22
Proceso
  1. Creación
    03-11-2022
  2. Envío a proveedor
    04-11-2022
  3. Aceptación
    04-11-2022