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1019-584-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-65-LQ19

Total
$128.310.000
Neto
$128.310.000
Impuestos
$0
Descripción

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, QUE DEBERÁ SER EMITIDA A NOMBRE DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, RUT: 61.202.000-0, INGRESANDO EN SU ARCHIVO XML DE FACTURA, EL CÓDIGO DE UNIDAD DE PAGO: 2350, Y DESCRIPCIÓN DE UNIDAD DE PAGO: NIVEL_CENTRAL_DIRECCIÓN_GENERAL_DE_A

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
HIDRICA Consultores76.340.186-3
Licitación de origen
1019-65-LQ19
Proceso
  1. Creación
    01-10-2019
  2. Envío a proveedor
    18-10-2019
  3. Aceptación
    20-10-2019