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1019-576-SE22Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-25-LQ22

Total
$18.332.414
Neto
$15.405.390
Impuestos
$2.927.024
Descripción

Inspector Fiscal Hernan Albornoz email hernan.albornoz@mop.gov.cl Facturación Electrónica, a MOP RUT:61.202.000-0,ingresar archivo XML en casilla mop_dte@paperless.cl, indicar Código Unidad de Pago 2350, N° OC, Consultar pago factura a Tesorería: 2244941

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
WELKO S.p.A76.174.977-3
Licitación de origen
1019-25-LQ22
Proceso
  1. Creación
    28-10-2022
  2. Envío a proveedor
    28-10-2022
  3. Aceptación
    28-10-2022