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1019-566-SE14Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-90-LE14

Total
$33.860.000
Neto
$33.860.000
Impuestos
$0
Descripción

FACTURAR: DIRECCION GENERAL DE AGUAS,MOP; RUT: 61.202.000-0;GIRO: SERVICIO PUBLICO; PAGO: A 30 DIAS; INSPECTOR FISCAL: LUIS VIDAL LOPEZ, FONO: 2-24493713. DARH.

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
CIREN71.294.800-0
Licitación de origen
1019-90-LE14
Proceso
  1. Creación
    19-08-2014
  2. Envío a proveedor
    20-08-2014
  3. Aceptación
    21-08-2014