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1019-565-SE23Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-92-LE23

Total
$10.476.189
Neto
$8.803.520
Impuestos
$1.672.669
Descripción

Depto. DTI , coordinar con Horacio Galvéz Navarro; 224493879.Despachar a Santa Rosa N°342 BODEGA 224493870 Facturación Electrónica, a MOP RUT:61.202.000-0,ingresar archivo XML en casilla mop_dte@paperless.cl, indicar Código Unidad de Pago 2350, N° OC, Consultar pago factura a Tesorería: 224494166.

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
BUSINESS TO TECHNOLOGY S.A.77.035.499-4
Licitación de origen
1019-92-LE23
Proceso
  1. Creación
    15-11-2023
  2. Envío a proveedor
    15-11-2023
  3. Aceptación
    16-11-2023