1019-565-SE21Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-167-LE21

Total: $1.452.871
Neto: $1.220.900
Impuestos: $231.971

Descripción

DESPACHAR A SANTA ROSA N°342, BODEGA (D.A.R.H). FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, QUE DEBERÁ SER EMITIDA A NOMBRE DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, RUT: 61.202.000-0, INGRESANDO EN SU ARCHIVO XML DE FACTURA, EL CÓDIGO DE UNIDAD DE PAGO: 2350, Y DESCRIPCIÓN DE UNI

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: Ludwig Konrad76.079.905-K
Licitación de origen: 1019-167-LE21

Proceso

Creación
09-12-2021, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
09-12-2021, 12:00 a. m.
Aceptación
13-12-2021, 12:00 a. m.