1019-565-SE10Enviada a proveedor

ACRILICO TRANSPARENTE

Total: $65.450
Neto: $55.000
Impuestos: $10.450

Descripción

DESPACHAR A SANTA ROSA N°342, BODEGA,ANTONIO ESPINOZA FACTURAR GIRO: SERVICIO PUBLICO N° O/C, PAGO: 30 DIAS, RUT: 61.202.000-0, MOP-DIRECCION GENERAL DE AGUAS, MORANDE #59, PISO 8, FONO: 4493804, PAGO: 4494166, SANTIAGO-CENTRO

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: Carlos Madariaga Pino4.433.034-2
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
04-06-2010
Envío a proveedor
04-06-2010