1019-564-SE23Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-90-L123

Total: $3.499.892
Neto: $2.941.086
Impuestos: $558.806

Descripción

Depto. Hídrologia , coordinar con Hernan Albornoz Ortiz; 224493856.Despachar a Santa Rosa N°342 BODEGA 224493870 Facturación Electrónica, a MOP RUT:61.202.000-0,ingresar archivo XML en casilla mop_dte@paperless.cl, indicar Código Unidad de Pago 2350, N° OC, Consultar pago factura a Tesorería: 224494166.

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: SOCIEDAD EDOMAC SPA77.210.145-7
Licitación de origen: 1019-90-L123

Proceso

Creación
15-11-2023, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
15-11-2023, 12:00 a. m.
Aceptación
20-11-2023, 12:00 a. m.