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1019-564-SE21Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-167-LE21

Total
$9.358.493
Neto
$7.864.280
Impuestos
$1.494.213
Descripción

DESPACHAR A SANTA ROSA N°342, BODEGA (D.A.R.H.). FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, QUE DEBERÁ SER EMITIDA A NOMBRE DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, RUT: 61.202.000-0, INGRESANDO EN SU ARCHIVO XML DE FACTURA, EL CÓDIGO DE UNIDAD DE PAGO: 2350, Y DESCRIPCIÓN DE UN

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
Comercial Aldea Digital Ltda.76.072.827-6
Licitación de origen
1019-167-LE21
Proceso
  1. Creación
    09-12-2021
  2. Envío a proveedor
    09-12-2021
  3. Aceptación
    10-12-2021