1019-557-SE14Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-89-LE14

Total: $20.000.000
Neto: $20.000.000
Impuestos: $0

Descripción

COORDINAR CON PAMELA GRAU . FONO: 24493740 FACTURAR: DIRECCION GENERAL DE AGUAS MOP; RUT: 61.202.000-0, GIRO: SERVICIO PUBLICO; PAGO A 30 DÍAS. ENTREGAR EN MORANDE N°71 PRIMER PISO, VENTANILLA UNICA FACTURAS. FONO: 4494166

Partes

Organismo comprador: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor: HIDROMAS76.184.607-8
Licitación de origen: 1019-89-LE14

Proceso

Creación
14-08-2014
Envío a proveedor
14-08-2014