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1019-552-SE21Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1019-161-LE21

Total
$11.074.323
Neto
$9.306.154
Impuestos
$1.768.169
Descripción

DESPACHAR A SANTA ROSA N°342, BODEGA (HIDROLOGIA). FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, QUE DEBERÁ SER EMITIDA A NOMBRE DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, RUT: 61.202.000-0, INGRESANDO EN SU ARCHIVO XML DE FACTURA, EL CÓDIGO DE UNIDAD DE PAGO: 2350, Y DESCRIPCIÓN DE

Partes
Organismo comprador
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
Proveedor
HIGH SOLUTIONS76.011.257-7
Licitación de origen
1019-161-LE21
Proceso
  1. Creación
    01-12-2021
  2. Envío a proveedor
    01-12-2021
  3. Aceptación
    02-12-2021